发布时间：2025-12-24
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对于跨境电商卖家来说，选择香港公司最直接的好处就是通过合法合规的方式，显著降低整体税务成本。
利润≤200万港元
1.内地公司(主要税负)：
通常需按25% 缴纳企业所得税，未合规申报出口还可能被追缴增值税及滞纳金。
2.香港公司(主要税负)：
按两级制税率，首200万港元利润的税率为8.25%。
3.香港公司的核心“省钱”点
税率差高达16.75%，为初创或小型卖家节省大量现金。
利润>200万港元
1.内地公司(主要税负)：
企业所得税率25%。
2.香港公司(主要税负)：
超出200万的部分按16.5% 征税。
3.香港公司的核心“省钱”点
基础税率仍有8.5% 的优势，且无增值税负担。
业务完全在海外(离岸经营)
1.内地公司(主要税负)：
仍需就全球收入在国内申报纳税。
2.香港公司(主要税负)：
若证明利润“完全源自香港境外”，可申请豁免缴纳利得税。
3.香港公司的核心“省钱”点
理论上可实现相关利润的税负为0，是最大的税务筹划优势。
香港公司省钱的核心逻辑
1.“地域来源征税”原则：这是香港税制的基石，即只对来源于香港本地的利润征税。如果你的跨境电商业务(如货物仓储、订单处理、客户服务)均发生在香港以外，其利润就可能被认定为离岸收入。
2.“离岸收入豁免”并非自动获得：你需要向香港税务局主动申请，并提供充分的业务证明材料(如海外仓储合同、物流单据、客户所在地证明等)。申请过程可能长达6至24个月，且需要每年进行。
3.考虑全面的成本与合规：省钱也需考虑其他成本，例如：
审计费用：香港公司必须每年审计，费用根据业务复杂度价格不一。
合规地址：2025年起，香港对注册地址审查趋严，需使用实体地址，避免因使用虚拟地址带来风险。
香港公司主要帮跨境电商卖家省下的是企业所得税，并在资金自由度和平台合规上提供便利。
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